Зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Зміни до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000______ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3. __0116030_______ ___0620______Організація благоустрою населених пунктів___ 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1701200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1461200,00 гривень та спеціального фонду – 240000,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Програма « Економічного і соціального розвитку Великописаріської селищної ради на 2019 рік», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року, рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою селища 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення створення належних умов для підвищення рівня благоустрою селища |
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
1 |
Утримання та належне функціонування мереж зовнішнього освітлення |
379446 |
|
|
379446 |
|
||
|
2 |
Утримання та благоустрій парків , скверів,кладовищ |
131553 |
|
|
131553 |
|
||
|
3 |
Утримання комунальних доріг селища |
50000 |
|
|
50000 |
|
||
|
4 |
Утримання та поточний ремонт пам*ятників |
35000 |
|
|
35000 |
|
||
|
5 |
Утримання та очищення громадських шахтних колодязів |
38000 |
|
|
38000 |
|
||
|
6 |
Поліпшення санітарного стану селища |
827201 |
|
|
827201 |
|
||
|
7 |
Придбання предметів,обладнання для поліпшення роботи по наведенню благоустрою в селищі |
|
240000 |
240000 |
|
|
||
|
|
Усього |
1461200 |
240000 |
240000 |
1701200 |
|
||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн) |
|
|||||||
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
«Економічно-соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2019 рік» |
1461200 |
240000 |
1701200 |
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
1461200 |
240000 |
1701200 |
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |
грн |
розрахункові дані |
379446 |
|
379446 |
|
1.2 |
Обсяг видатків на благоустрій парків , скверів,кладовищ |
грн |
розрахункові дані |
131553 |
|
131553 |
|
1.3 |
Обсяг витрат на утримання комунальних доріг селища |
грн |
розрахункові дані |
50000 |
|
50000 |
|
1.4 |
Обсяг витрат на утримання та поточний ремонт пам*ятників |
грн |
розрахункові дані |
35000 |
|
35000 |
|
1.5 |
Обсяг видатків на очищення та аналіз води в громадських шахтних колодязях |
грн |
розрахункові дані |
38000 |
|
38000 |
|
1.6 |
Обсяг витрат на поліпшення санітарного стану селища |
грн |
розрахункові дані |
827201 |
|
827201 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Обсяг електроенергії |
кВт/г |
розрахункові дані |
58730 |
|
58730 |
|
2.2 |
Енергозберігаючі лампи,фонарі |
одиниць |
розрахункові дані |
700 |
|
400/1500 |
|
2.3 |
Площа парків , скверів, кладовищ |
га |
розрахункові дані |
3 |
|
11 |
|
2.4 |
Площа комунальних доріг |
км |
розрахункові дані |
75 |
|
30673 |
|
2.5 |
Кількість колодязів |
одиниць |
розрахункові дані |
65 |
|
65 |
|
2.6 |
Кількість пам*ятників |
одиниць |
розрахункові дані |
15 |
|
15 |
|
2.7 |
Площадь селища |
га |
розрахункові дані |
1444,38 |
|
1444,38 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Середньорічні витрати на одне електроточку |
грн |
розрахункові дані |
542,07 |
|
542,07 |
|
3.2 |
Середньорічні витрати на благоустрій парків, скверів, кладовищ за 1 га |
грн |
розрахункові дані |
4,39 |
|
4,39 |
|
3.3 |
Середньорічні витрати на розчистку доріг |
грн |
розрахункові дані |
666,67 |
|
666,67 |
|
3.4 |
Середньорічні витрати на очистку колодязів |
грн |
розрахункові дані |
760,0 |
|
760,0 |
|
3.5 |
Середньорічні витрати на ремонт пам*ятників |
грн |
розрахункові дані |
2333,3 |
|
2333,3 |
|
3.6 |
Середньорічна на поліпшення санітарного стану селища на 1 га площі |
грн |
розрахункові дані |
572,7 |
|
572,7 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Рівень оплати електроенергії |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
4.2 |
Питома вага площі кладовищ, парків, скверів благоустрій на яких планується здійснити |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
4.3 |
Витрати на одну одиницю, пам*ячників, колодязів |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
4.4 |
Питома вага площі доріг де проводиться розчистка до загальної площі потреби |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
4.5 |
Питома вага площі в цілому по наведенню санітарного стану селища |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Зміни до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000______ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3.__0110150__ __0111__ (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2729203,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2698403,00 гривень та спеціального фонду – 30800,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року, рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: здійснення правового, інформаційного, аналітичного та матеріально - технічного забезпечення Великописарівської селищної ради
8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
1 |
Здійснення витрат, пов*язаних з утриманням виконавчого апарату селищної ради |
2729203 |
|
|
2729203 |
|
|
|
|
Усього |
2729203 |
|
|
2729203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|||||||
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
|
|
|
||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
10 |
|
10 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Кількість отриманих листів, заяв, скарг |
шт. |
журнал реєстрації |
315 |
|
315 |
|
2.2 |
Кількість прийнятих рішень сесії селищної ради |
шт. |
рішення сесії |
280 |
|
280 |
|
2.3 |
Кількість прийнятих розпоряджень |
шт. |
розпорядження |
105 |
|
105 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника |
шт. |
розрахунок |
31 |
|
31 |
|
3.2 |
Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
шт. |
розрахунок |
28 |
|
28 |
|
3.3 |
Кількість розпоряджень на одного працівника |
шт. |
розрахунок |
11 |
|
11 |
|
3.4 |
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн.. |
розрахунок |
272920 |
|
272920 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Питома вага вчасно виконаних листів, заяв, скарг |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
4.2 |
Питома вага прийнятих рішень на сесії |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
4.3 |
Відсоток виконаних розпоряджень |
% |
розрахункові дані |
100 |
|
100 |
|
Селищний голова
ПОГОДЖЕНО:
Селищний голова |
__________
(підпис) |
______Л.Г.Клизуб__________________
Л.Г.Клизуб (ініціали та прізвище)
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Зміни до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000____ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3. __0110180__ _0133_ Інша діяльність у сфері державного управління_________________________ 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 167000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 160000,00 гривень та спеціального фонду –7000,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року, Програм селищної ради «Фінансування заходів по відзначенню державних свя та певних дат, українських звичаїв та традиції в смт. Велика Писарівка на 2019 рік», «Інвентарізація та державна реєстрація об*єктів комунальної власності територіальної громади смт. Велика Писарівка на 2019 рік», рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: забезпечення належної організації відзначення державних свят та певних дат,українських звичаїв та традицій на території селищної ради, відзначення жителів селища, які внесли особистий внесок у розвиток селища. 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення організації проведення заходів з відзначення державних свят, певних дат та звичаїв і традиції українського народу |
|
2 |
Забезпечення інвентаризації та державної реєстрації об*єктів комунальної власності громади |
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Організація та проведення в селищі заходів з відзначення державних свят, певних дат та звичаїв і традиції українського народу |
164000,00 |
|
|
164000,00 |
|
2 |
Організація та проведення інвентаризації та державної реєстрації об*єктів комунальної власності громади |
3000,00 |
|
|
3000,00 |
|
Усього |
167000,00 |
|
|
167000,00 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Програма селищної ради «Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традиції в смт. Велика Писарівка на 2019 рік», |
164000,00 |
|
164000,00 |
||
|
«Інвентаризація та державна реєстрація об*єктів комунальної власності територіальної громади смт. Велика Писарівка на 2019 рік». |
3000,00 |
|
3000,00 |
||
|
Усього |
167000,00 |
|
167000,00 |
||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Обсяг видатків |
грн.. |
кошторис |
167000,00 |
|
160700,00 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Кількість державних свят та певних дат,українських звичаїв та традиції |
одиниць |
розрахунок |
18 |
|
18 |
|
2.2 |
Кількість відзначаних жителів селища до певних дат та свят |
одиниц |
розрахунок |
20 |
|
20 |
|
2.3 |
Кількість державної реєстрації та інвентарізації |
одиниць |
розрахунок |
15 |
|
15 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Середні витрати на проведення одного заходу |
грн.. |
розрахунок |
928 |
|
928 |
|
3.2 |
Середні витрати на проведення інветарізації та реєстрації об*єктів |
грн.. |
розрахунок |
200 |
|
200 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Динаміка проведення заходів |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
4.2 |
Динаміка проведення інвентаризації та реєстрації |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
Селищний голова ____________ Л.Г.Клизуб
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Зміни до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000______ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3. _0117350___ __0443__ Розробка схем планування та забудови територій(містобудівної документації) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1860097,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1860097,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року, рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: __ Розробка містобудівної документацїї_на_території населених пунктів селищної ради , яка забезпечить використання території та економічний розвиток
8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території селища |
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
На потреби місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території селища |
1860097,00 |
|
|
1860097,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
1860097,00 |
|
|
1860097,00 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
Усього |
|
|
|
||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Обсяг витрат , спрямованих на проведення топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів |
грн.. |
кошторис |
1860097,00 |
|
1860097,00 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Кількість картографічних планів |
од. |
інформаційна довідка |
5 |
|
5 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Середні витрати |
грн.. |
розрахунок |
372019,4 |
|
372019,4 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Рівень готовності документації |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Зміни до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000______ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3. _0118230___ __0380___ Інші заходи громадського порядку та безпеки 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 90042,00 гривень, у тому числі загального фонду – 65102,00 гривень та спеціального фонду –24940,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року. Програма селищної ради «Правопорядок на 2017-2019 роки», рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня громадського порядку та безпеки території селищної ради 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення рівня громадського порядку та безпеки території селищної ради |
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Підвищення рівня громадського порядку та безпеки території селищної ради |
90042,00 |
|
|
90042,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
90042,00 |
|
|
90042,00 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
«Правопорядок на 2017-2019 роки» |
90042,00 |
|
90042,00 |
||
|
|
|
|
|||
|
Усього |
90042,00 |
90042,00 |
|||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Загальний обсяг витрат на виконання завдання |
грн . |
кошторис |
90042,00 |
|
90042,00 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Кількість об*єктіввідіоспостереження |
од . |
акт виконання робіт |
27 |
|
27 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Середні витрати на обслуговування однієї камери |
грн . |
розрахунок |
3334,89 |
|
3334,89 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Відсоток забезпечення відіоспостереження |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000______ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3.__0119770____ _0180__ Інші субвенції із місцевого бюджету 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –258505,00 гривень, у тому числі загального фонду – 205515,00 гривень та спеціального фонду – 52990,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Програми « Економічного і соціального розвитку Великописаріської селищної ради на 2019 рік» і «Підтримка та розвиток охорони здоров*я на території Великописарівської селищної ради на 2018-2020 роки», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року, рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: ___забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ району___________ 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення належних умов громадянам селища |
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Фінансування видатків районних установ |
205515 |
52990 |
52990 |
258505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
205515 |
52990 |
52990 |
258505 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
« Економічного і соціального розвитку Великописаріської селищної ради на 2019 рік» |
182490 |
25590 |
208080 |
||
|
«Підтримка та розвиток охорони здоров*я на території Великописарівської селищної ради на 2018-2020 роки» |
23025 |
27400 |
50425 |
||
|
Усього |
205515 |
52990 |
258505 |
||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість районних установ установ |
одиниць |
Рішення сесії |
5 |
5 |
5 |
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Сума виділеної субвенції |
гривен |
Селищний бюджет |
205515 |
52990 |
258990 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на утримання однієї установи |
гривен |
розрахунок |
41103 |
10598 |
51701 |
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
Рівень покриття витрат |
відсотки |
розрахунок |
100 |
100 |
100 |
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209_) |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. __0100000_____ _______Великописарівська селищна рада______________________________________ 2. __0110000______ ____Великописарівська селищна рада_________________________________________ 3.__0119800____ _0180__ Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –80900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 80900,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Програм «Цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки» і «Правопорядок на 2017 – 2019 роки», рішення 29 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про селищний бюджет на 2019 рік» від 19.12.2018 року, рішення 30 сесії сьомого скликання Великописарівської селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної ради від 19.12.2018 року «Про селищного бюджету на 2019 рік»» від 19.02.2019 року,
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: ___надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 8. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Покращення матеріально- технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів |
|
2 |
Підвищення ефективності оперативно-розшукувальної контррозвідувальної діяльності |
|
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Покращення матеріально- технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів |
55900 |
0 |
|
55900 |
|
2 |
Підвищення ефективності оперативно-розшукувальної контррозвідувальної діяльності |
25000 |
0 |
|
25000 |
|
Усього |
80900 |
0 |
|
80900 |
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Програма «Цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки» |
55900 |
|
55900 |
||
|
Програма «Правопорядок на 2017 – 2019 роки» |
25000 |
|
25000 |
||
|
Усього |
80900 |
|
80900 |
||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість установ |
Одиниць |
Рішення сесії |
2 |
2 |
2 |
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Сума виділеної субвенції |
гривен |
Селищний бюджет |
80900 |
|
80900 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на утримання установ |
гривен |
розрахунок |
40450 |
|
40450 |
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
Рівень покритти витрат |
відсотки |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________ |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
Селищний голова |
__________ |
______Л.Г.Клизуб__________________
|
|