Бюджетний запит 2020-2022

 
                   
 
           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)    
1.   Великописарівська селищна рада(апарат)   01   04391262    
                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
                                 
2.   Великописарівська селищна рада(апарат)   011   04391262    
                      (найменування відповідального виконавця  )   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
3. 0116030   6030   0620   Організація благоустрою населених пунктів 18303401000    
  (код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код бюджету)    
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:    
  1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;        
  Благоустрій території селища зростання та підвищення рівня  життя шляхом ефективного господарювання,  строк реалізації - постійно    
  2) завдання бюджетної програми;    
   Забеспечення  життєвих потреб  громадян селища, реформування та розвиток житлово-комунального господарства    
  3) підстави реалізації бюджетної програми.                          
  Бюджетний  кодекс України;                        
  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                        
  Закон України "Про  благоустрій населених пунктів"    
  Селищна програма прийнята рішенням сесії"Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2020 рік"  
5.  Надходження для виконання бюджетної програми:              
  1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020  роках:            
                            (грн.)    
Код Найменування  2018рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 1 210 432 Х Х 1 210 432 1 772 200 Х Х 1 772 200 1 288 720 Х Х 1 288 720    
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
   
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х 107 679 107 679 107 679 Х   0 0 Х   0 0    
   
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
  УСЬОГО 1 210 432 107 679 107 679 1 318 111 1 772 200     1 772 200 1 288 720 0 0 1 288 720    
  2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:     (грн)            
Код Найменування  2021рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 1 366 786 Х Х 1 366 786 1 440 957 Х Х 1 440 957            
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0            
           
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х       Х                  
           
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0            
  УСЬОГО 1 366 786   0 1 366 786 1 440 957     1 440 957            
6.Видатки за кодами Економічної класифікації видтків/Класифікації кредитування бюджету:                            
           1) видатки за кодами Економічної  класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:           (грн.)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  2111 Заробітна плата 216 204   0 216 204 400 000   0 400 000 424 000   0 424 000    
  2120 Нарахування на оплату праці 47 565   0 47 565 88 000   0 88 000 93 280   0 93 280    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 167 314   0 167 314 269 000   0 269 000 106 000   0 106 000    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 549 065   0 549 065 470 200   0 470 200 464 900   0 464 900    
  2250 Видатки на відрядження     0 0     0 0 0   0 0    
  2273 Оплата електроенергії 230 284   0 230 284 260 000   0 260 000 200 540   0 200 540    
  2275 Оплата інших енергоносіїв     0 0 285 000   0 285 000     0 0    
  2800 Інші видатки     0 0     0 0 0   0 0    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   107 679 107 679 107 679     0 0 0   0 0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів     0 0     0 0 0   0 0    
    УСЬОГО 1 210 432 107 679 107 679 1 318 111 1 772 200 0 0 1 772 200 1 288 720 0 0 1 288 720    
         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:         (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
        3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:     (грн.)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  2111 Заробітна плата 448 168   0 448 168 471 921   0 471 921            
  2120 Нарахування на оплату праці 98 597   0 98 597 103 823   0 103 823            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 042   0 112 042 117 980   0 117 980            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 491 399   0 491 399 517 443   0 517 443            
  2250 Видатки на відрядження 0   0 0 0   0 0            
  2273 Оплата електроенергії 216 580   0 216 580 229 790   0 229 790            
  2275 Оплата інших енергоносіїв 0   0 0 0   0 0            
  2800 Інші поточні видатки 0   0 0 0   0 0            
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0   0 0 0   0 0            
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 0   0 0 0   0 0            
    УСЬОГО 1 366 786 0 0 1 366 786 1 440 957 0 0 1 440 957            
                                 
                  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
                                 
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                      
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:                  
                            (грн)    
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
    Забезпечення реформування і розвиток житлово-комунальних послуг 1 210 432     1 210 432 1 772 200     1 772 200 1 288 720     1 288 720    
    Придбання предметів  та обладнання  довгострокового користування   107 679 107 679 107 679       0       0    
                                 
                                 
    УСЬОГО 1 210 432 107 679 107 679 1 318 111 1 772 200 0 0 1 772 200 1 288 720 0 0 1 288 720    
                                 
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:     (грн)            
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
    Забезпечення реформування і розвиток житлово-комунальних послуг 1 366 786     1 366 786 1 440 957     1 440 957            
    Придбання предметів  та обладнання  довгострокового користування       0       0            
                                 
    УСЬОГО 1 366 786 0 0 1 366 786 1 440 957 0 0 1 440 957            
                                 
8. Результативні показники бюджетної програми:                        
  1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:               (грн)
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    затрати                      
    кількість кладовищ од. облік 3   3 3   3 3   3
    кількість залучених працівників од. договір 6   6 6   6 6   6
    протяжність дорожного полота км облік 32   32 32   32 32   32
    кількість шатних колодязів од. облік 65   65 65   65 35   35
    кількість лічільників вуличного освітлення од. облік 27   27 27   27 27   27
    продукту         0     0     0
    поліпшення санітарного стану селища грн. розрахунок 840406   840406 1306940   1306940 880400   880400
    утримання вуличних мереж грн. розрахунок 300000   300000 300000   300000 350000   350000
    утримання шатних колодязів грн. розрахунок 69726   69726 165260   165260 58320   58320
    ефективність         0     0     0
    відсоток виконання  наведення санітарного стану селища % внутрішній облік 100   100 100   100 100   100
    якість         0     0     0
    питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню % розрахунок 100   100 100   100 100   100
                                 
  2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:       (грн)        
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)        
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
    затрати                        
    кількість кладовищ од. облік 3   3 3   3        
    кількість залучених працівників од. договір 6   6 6   6        
    протяжність дорожного полота км облік 32   32 32   32        
    кількість шатних колодязів од. облік 45   45 65   65        
    кількість лічільників вуличного освітлення од. облік 27   27 27   27        
    продукту         0     0        
    поліпшення санітарного стану селища грн. розрахунок 980645   980645 957000   957000        
    утримання вуличних мереж грн. розрахунок 350000   350000 400000   400000        
    утримання шатних колодязів грн. розрахунок 36141   36141 83957   83957        
    ефективність         0     0        
    відсоток виконання  наведення санітарного стану селища % внутрішній облік 100   100 100   100        
    якість         0     0        
    питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню грн. розрахунок 100   100 100   100        
                                 
                                 
         9.Структура видатків на оплату праці:                    
                        (грн)        
  Найменування 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)        
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
  Обов'язкові виплати  всього                             
    вт.ч. матеріальна допомого, що носить обовязковий характер                            
  Стимулюючі доплати та надбавки                            
  Премії                            
  Матеріальна допомога необовязкового характеру                            
    УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
  В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х          
                                 
       10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:               (грн)    
№ з/п Категорії працівників 2018(звіт) 2019 рік (план) 2020 рік  2021рік  2022 рік     
загальний   фонд загальний фонд спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд    
   
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Штатні одиниці                            
  УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х Х     Х   Х   Х      
11.  Місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми:            
         1)місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:              
                          (грн)      
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект)      
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (10+11)      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
1 "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2018 рік" Рішення   сесії від 21.12.2017 року сьомого скликання 1210432   1210432                  
2 "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2019 рік" Рішення  сесії від 19.12.2018 року сьомого скликання   107679 107679 1772200   1772200            
3 "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2020 рік" Рішення …. сесії від ……. року сьомого скликання             1288720   1288720      
  УСЬОГО   1210432 107679 1318111 1772200   1772200 1288720   1288720      
                                 
         2) місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2021 рік(проект) 2022 рік(проект)            
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9            
1 "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2021 рік" Рішення …. сесії від ……. року сьомого скликання 1366786   1366786                  
2 "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2022 рік" Рішення …. сесії від ……. року сьомого скликання       1440957   1440957            
  УСЬОГО   1366786   1366786 1440957   1440957            
                                 
                 
   12. Об*єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:      
                        (грн)        
найменування об*єкта відповідно до проектно-кошторисної документації срок реалізації об*єкта(рік початку і завершення Загальна вартість об*єкту 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (проект)        
спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду %        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13        
                                 
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очикувані результати у 2019 році, обгрунтовання необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.        
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання благоустрою території та свідомості громадян до порядку. Розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  селища у належному стані,   санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об'єктів .  Організацію   належного   утримання    та    раціонального використання  територій,  будівель,  інженерних споруд та об'єктів рекреаційного,           природоохоронного,           оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення. Так у 2018 році було використано коштів у сумі 1210,4  млн.грн. із них на  спеціальний фонд 479,2тис. грн. на придбання дитячих плащадок та тримерів 100,9 тис. грн. , капітальний ремонт тротуарного покриття 378,3 тис. грн. . По загальному фонду  1147,9 тис. грн.  із них на заробітну плату робітникам по благоустрою було використано 178,2 тис. грн. та нарахування на оплату праці 39,5 тис.грн.,для зовнішнього освітлення використано 241,9 тис.грн.,   кошти в сумі 1005,0 млн.грн.  використано для надання послуг  по наведенню санітарного стану селища. В 2019 році заплановано  видатків на суму 1772,2 млн.грн .Загальний фонд 1772,2тис.грн. на поліпшення санітарного стану селища438,2 тис.грн. , вуличне освітлення 260,0 тис. грн. , заробітна плата з нарахуваннями 488,0 тис. грн..В зв*язку з зростанням рівня життя на плановий та прогнозні роки збільшуються і видатки на 2020-2022 роки
14. Бюджетні зобов*язання у 2018-2020 роках:          
                                 
          1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018  році:             (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов*язання(4+6)    
загальний фонд спеціальний фонд    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  2111 Заробітна плата 216 204 216 204           216 204    
  2120 Нарахування на оплату праці 47 565 47 565           47 565    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 167 314 167 314           167 314    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 549 065 549 065           549 065    
  2250 Видатки на відрядження   0           0    
  2273 Оплата електроенергії 230 284 230 284           230 284    
  2275 Оплата інших енергоносіїв   0           0    
  2800 Інші видатки   0           0    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   0           0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0           0    
    УСЬОГО 1 210 432 1 210 432           1 210 432    
                                 
               2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020  роках:           (грн)  
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019рік 2020 рік  
затвержені призначення Кредиторська заборгованість на початок   бюджетного періоду Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6) Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (8-10)  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  2111 Заробітна плата 400 000       400 000 424 000       424 000  
  2120 Нарахування на оплату праці 88 000       88 000 93 280       93 280  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 269 000       269 000 106 000       106 000  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 470 200       470 200 464 900       464 900  
  2250 Видатки на відрядження         0 0       0  
  2273 Оплата електроенергії 260 000       260 000 200 540       200 540  
  2275 Оплата інших енергоносіїв 285 000       285 000         0  
  2800 Інші поточні видатки         0         0  
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання         0         0  
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів         0         0  
    УСЬОГО 1 772 200       1 772 200 1 288 720   0   1 288 720  
             3) дебіторська заборгованість у 2018-20 роках:                  
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванния змін Касові видатки/надання кредитів Дебиторська заборгованісь на 01.01.2018 року Дебиторська заборгованісь на 01.01.2019року Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020 Причини винекнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості            
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  2111 Заробітна плата 216 204 216 204                      
  2120 Нарахування на оплату праці 47 565 47 565                      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 167 314 167 314                      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 549 065 549 065                      
  2250 Видатки на відрядження   0                      
  2273 Оплата електроенергії 230 284 230 284                      
  2275 Оплата інших енергоносіїв   0                      
  2800 Інші поточні видатки   0                      
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання   0                      
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0                      
    УСЬОГО   1 210 432 1 210 432                      
                                 
              4) аналіз управління  зобов*язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов*язань у 2020 році.            
            Кредиторської  заборгованості  в поточному, плановому прогнозних роках не очікується.  
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду  на 2020  рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання  коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.      
  Використання коштів в 2018 році за рахунок спеціального фонду  відбувалося за рахунок  передачі коштів із загального на спеціальний фонд на придбання дитячого майданчика для благоустрою території селища. На 2019-2022 роки видатки спеціального фонду не плануються.      
                                 
    Селищний голова                                    Л.Г.Клизуб                      
                                 
    Гл.бухгалтер                                                         С.С.Бондар                      
                   
 
                                                                                                           
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)                                                                                                    
1.   Великописарівська селищна рада(апарат)   01   04391262                                                                                                    
                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)                                                                                                    
                                                                                                                                 
2.   Великописарівська селищна рада(апарат)   011   04391262                                                                                                    
                      (найменування відповідального виконавця  )   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)                                                                                                    
3. 0115041   5041   0810   Утримування та фінансова підтримка спортивних споруд 18303401000                                                                                                    
  (код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код бюджету)                                                                                                    
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:                                                                                                    
  1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;                                                                                                        
  Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
  2) завдання бюджетної програми;                                                                                                    
  Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.                                                                                                  
  3) підстави реалізації бюджетної програми.                                                                                                                          
  Бюджетний  кодекс України;                                                                                                                        
  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                                                                                                                        
  Закон України " Про фізичну  культуру і спорт"                                                                                                    
  Наказ Мініспетства фінансів України від 10 липня 2017року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти""                                                                                                  
5.  Надходження для виконання бюджетної програми:                                                                                                              
  1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020  роках:                                                                                                            
                            (грн.)                                                                                                    
Код Найменування  2018рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)                                                                                                    
Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)                                                                                                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                    
  Надходження із загального фонду бюджету 483 Х Х 483 600 Х Х 600 1 000 Х Х 1 000                                                                                                    
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0                                                                                                    
                                                                                                   
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0                                                                                                    
                                                                                                   
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0                                                                                                    
  УСЬОГО 483 0 0 483 600     600 1 000 0 0 1 000                                                                                                    
  2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:     (грн)                                                                                                            
Код Найменування  2021рік (прогноз) 2022 (прогноз)                                                                                                      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)                                                                                                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                            
  Надходження із загального фонду бюджету 702 Х Х 702 740 Х Х 740                                                                                                            
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0                                                                                                            
                                                                                                           
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х       Х                                                                                                                  
                                                                                                           
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0                                                                                                            
  УСЬОГО 702   0 702 740     740                                                                                                            
6.Видатки за кодами Економічної класифікації видтків/Класифікації кредитування бюджету:                                                                                                                            
           1) видатки за кодами Економічної  класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:           (грн.)                                                                                                    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)                                                                                                    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)                                                                                                    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                    
  2111 Заробітна плата     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  2120 Нарахування на оплату праці     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  2250 Видатки на відрядження     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  2273 Оплата електроенергії     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  2275 Оплата інших енергоносіїв 483   0 483 600   0 600 1 000   0 1 000                                                                                                    
  2800 Інші видатки     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів     0 0     0 0 0   0 0                                                                                                    
    УСЬОГО 483 0 0 483 600 0 0 600 1 000 0 0 1 000                                                                                                    
         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:         (грн)                                                                                                    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)                                                                                                    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)                                                                                                    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                    
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
    УСЬОГО                                                                                                                            
        3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:     (грн.)                                                                                                            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)                                                                                                      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                            
  2111 Заробітна плата 0   0 0 0   0                                                                                                              
  2120 Нарахування на оплату праці 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  2250 Видатки на відрядження 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  2273 Оплата електроенергії 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  2275 Оплата інших енергоносіїв 702   0 702 740   0 709                                                                                                            
  2800 Інші поточні видатки 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 0   0 0 0   0 0                                                                                                            
    УСЬОГО 702 0 0 702 740 0 0 740                                                                                                            
                                                                                                                                 
                  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:                                                                                                                
                    (грн)                                                                                                            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)                                                                                                            
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                            
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
    УСЬОГО                                                                                                                            
                                                                                                                                 
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                                                                                                                      
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:                                                                                                                  
                            (грн)                                                                                                    
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)                                                                                                    
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)                                                                                                    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                    
    Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту 483     483 600     600 1 000     1 000                                                                                                    
          0 0       0       0                                                                                                    
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
    УСЬОГО 483 0 0 483 600 0 0 600 1 000 0 0 1 000                                                                                                    
                                                                                                                                 
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:     (грн)                                                                                                            
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)                                                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)                                                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                            
    Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту 702     702 740     740                                                                                                            
            0       0                                                                                                            
                                                                                                                                 
    УСЬОГО 702 0 0 702 740 0 0 740                                                                                                            
                                                                                                                                 
8. Результативні показники бюджетної програми:                                                                                                                        
  1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:               (грн)                                                                                                
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)                                                                                                
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)                                                                                                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                
    затрати                                                                                                                      
    кількість установ од. звітність 1   1 1   1 1   1                                                                                                
    продукту         0     0     0                                                                                                
    освітлення установи кВт розрахункові дані 173,2   173,2 191,43   191,43 198,31   198,31                                                                                                
    Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. од. внутрішній облік 1   1     0     0                                                                                                
    ефективність         0     0     0                                                                                                
    виконання у відсотках % розрахункові дані 100   100 100   100 100   100                                                                                                
    якість         0     0     0                                                                                                
    питома вага % розрахункові дані 100   100 100   100 100   100                                                                                                
                                                                                                                                 
  2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:       (грн)                                                                                                        
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)                                                                                                        
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)                                                                                                        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                        
    затрати                                                                                                                        
    кількість установ од. звітність 1   1 1   1                                                                                                        
    продукту         0     0                                                                                                        
    освітлення установи кВт розрахункові дані 204,3   204,3 215,4   215,4                                                                                                        
    Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. од. внутрішній облік     0     0                                                                                                        
    ефективність         0     0                                                                                                        
    виконання у відсотках % розрахункові дані 100   100 100   100                                                                                                        
    якість         0     0                                                                                                        
    питома вага % розрахункові дані 100   100 100   100                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
         9.Структура видатків на оплату праці:                                                                                                                    
                        (грн)                                                                                                        
  Найменування 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)                                                                                                        
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                                                                                                        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                                                                                                        
  Обов'язкові виплати  всього                                                                                                                             
    вт.ч. матеріальна допомого, що носить обовязковий характер                                                                                                                            
  Стимулюючі доплати та надбавки                                                                                                                            
  Премії                                                                                                                            
  Матеріальна допомога необовязкового характеру                                                                                                                            
    УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                        
  В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х                                                                                                          
                                                                                                                                 
       10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:               (грн)                                                                                                    
№ з/п Категорії працівників 2018(звіт) 2019 рік (план) 2020 рік  2021рік  2022 рік                                                                                                     
загальний   фонд загальний фонд спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд                                                                                                    
                                                                                                   
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті                                                                                                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                                                                                    
  Штатні одиниці                                                                                                                            
  УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                    
  з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х Х     Х   Х   Х                                                                                                      
11.  Місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми:                                                                                                            
         1)місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:                                                                                                              
                          (грн)                                                                                                      
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект)                                                                                                      
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (10+11)                                                                                                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                      
                                                                                                                             
  УСЬОГО                                                                                                                          
                                                                                                                                 
         2) місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:                                                                                                                
                    (грн)                                                                                                            
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2021 рік(проект) 2022 рік(проект)                                                                                                            
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8)                                                                                                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                                                            
                                                                                                                             
  УСЬОГО                                                                                                                          
                                                                                                                                 
                                                                                                                 
   12. Об*єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:                                                                                                      
                        (грн)                                                                                                        
найменування об*єкта відповідно до проектно-кошторисної документації срок реалізації об*єкта(рік початку і завершення Загальна вартість об*єкту 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (проект)                                                                                                        
спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду %                                                                                                        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                        
                                                                                                                                 
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очикувані результати у 2019 році, обгрунтовання необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.                                                                                                        
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання.Так в 2018 -2019 роках видатки  по функції  ідуть на  оплату електроенергії тому  іде економія  натуральних показників електроенергії для того щоб не збільшувати видатки. Тому і на погнозні роки видатки  збільшуються за рахунок індекса інфляції.                                                                                                
14. Бюджетні зобов*язання у 2018-2020 роках:                                                                                                          
                                                                                                                                 
          1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018  році:             (грн)                                                                                                    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов*язання(4+6)                                                                                                    
загальний фонд спеціальний фонд                                                                                                    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                    
  2111 Заробітна плата   0           0                                                                                                    
  2120 Нарахування на оплату праці   0           0                                                                                                    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   0           0                                                                                                    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)   0           0                                                                                                    
  2250 Видатки на відрядження   0           0                                                                                                    
  2273 Оплата електроенергії 500 483           483                                                                                                    
  2275 Оплата інших енергоносіїв   0           0                                                                                                    
  2800 Інші видатки   0           0                                                                                                    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   0           0                                                                                                    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0           0                                                                                                    
    УСЬОГО 500 483           483                                                                                                    
                                                                                                                                 
               2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020  роках:           (грн)                                                                                                  
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019рік 2020 рік                                                                                                  
затвержені призначення Кредиторська заборгованість на початок   бюджетного періоду Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6) Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (8-10)                                                                                                  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                                                                                                  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                  
  2111 Заробітна плата         0         0                                                                                                  
  2120 Нарахування на оплату праці         0         0                                                                                                  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар         0         0                                                                                                  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)         0         0                                                                                                  
  2250 Видатки на відрядження         0         0                                                                                                  
  2273 Оплата електроенергії 600       600 1 000       1 000                                                                                                  
  2275 Оплата інших енергоносіїв         0         0                                                                                                  
  2800 Інші поточні видатки         0         0                                                                                                  
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання         0         0                                                                                                  
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів         0         0                                                                                                  
    УСЬОГО 600       600 1 000   0   1 000                                                                                                  
             3) дебіторська заборгованість у 2018-20 роках:                                                                                                                  
                    (грн)                                                                                                            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванния змін Касові видатки/надання кредитів Дебиторська заборгованісь на 01.01.2018 року Дебиторська заборгованісь на 01.01.2019року Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020 Причини винекнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості                                                                                                            
                                                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                                                            
  2111 Заробітна плата   0                                                                                                                      
  2120 Нарахування на оплату праці   0                                                                                                                      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар   0                                                                                                                      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)   0                                                                                                                      
  2250 Видатки на відрядження   0                                                                                                                      
  2273 Оплата електроенергії 500 483                                                                                                                      
  2275 Оплата інших енергоносіїв   0                                                                                                                      
  2800 Інші поточні видатки   0                                                                                                                      
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання   0                                                                                                                      
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0                                                                                                                      
    УСЬОГО   500 483                                                                                                                      
                                                                                                                                 
              4) аналіз управління  зобов*язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов*язань у 2020 році.                                                                                                            
            Кредиторської  заборгованості  в поточному, плановому прогнозних роках не очікується.                                                                                                  
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду  на 2020  рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання  коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.                                                                                                      
  Використання коштів в 2018 році за рахунок спеціального фонду не відбувалося, на плановий та  прогнозні роки видатки не плануються.                                                                                                      
                                                                                                                                 
    Селищний голова                                    Л.Г.Клизуб                                                                                                                      
                                                                                                                                 
    Гл.бухгалтер                                                         С.С.Бондар                                                                                                                      
                   
 
           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)    
1.   Великописарівська селищна рада(апарат)   01   04391262    
                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
                                 
2.   Великописарівська селищна рада(апарат)   011   04391262    
                      (найменування відповідального виконавця  )   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
3. 0113242   3242   1090   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення 18303401000    
  (код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код бюджету)    
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:    
  1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;        
  Соціальний захист окремих категорій громадян селища,  строк реалізації - постійно    
  2) завдання бюджетної програми;    
   Забезпечення  життєвих потреб окремих категорій громадян селища    
  3) підстави реалізації бюджетної програми.                          
  Бюджетний  кодекс України;                        
  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                        
  Селищна програма "Соціальна підтримка окремих категорій громадян селища на 2020рік" рішення селищної ради  
     
5.  Надходження для виконання бюджетної програми:              
  1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020  роках:            
                            (грн.)    
Код Найменування  2018рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 22 200 Х Х 22 200 40 000 Х Х 40 000 50 000 Х Х 50 000    
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
   
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
   
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
  УСЬОГО 22 200 0 0 22 200 40 000     40 000 50 000 0 0 50 000    
  2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:     (грн)            
Код Найменування  2021рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 44 800 Х Х 44 800 47 170 Х Х 47 170            
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0            
           
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х       Х                  
           
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0            
  УСЬОГО 44 800   0 44 800 47 170     47 170            
6.Видатки за кодами Економічної класифікації видтків/Класифікації кредитування бюджету:                            
           1) видатки за кодами Економічної  класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:           (грн.)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  2111 Заробітна плата     0 0     0 0 0   0 0    
  2120 Нарахування на оплату праці     0 0     0 0 0   0 0    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар     0 0     0 0 0   0 0    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)     0 0     0 0 0   0 0    
  2250 Видатки на відрядження     0 0     0 0 0   0 0    
  2273 Оплата електроенергії     0 0     0 0 0   0 0    
  2275 Оплата інших енергоносіїв     0 0     0 0 0   0 0    
  2730 Інші виплати населенню 22 200   0 22 200 40 000   0 40 000 50 000   0 50 000    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування     0 0     0 0 0   0 0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів     0 0     0 0 0   0 0    
    УСЬОГО 22 200 0 0 22 200 40 000 0 0 40 000 50 000 0 0 50 000    
         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:         (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
        3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:     (грн.)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  2111 Заробітна плата 0   0 0 0   0              
  2120 Нарахування на оплату праці 0   0 0 0   0 0            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0   0 0 0   0 0            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0   0 0 0   0 0            
  2250 Видатки на відрядження 0   0 0 0   0 0            
  2273 Оплата електроенергії 0   0 0 0   0 0            
  2275 Оплата інших енергоносіїв 0   0 0 0   0 0            
  2730 Інші виплати населенню 44 800   0 44 800 47 170   0 47 170            
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0   0 0 0   0 0            
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 0   0 0 0   0 0            
    УСЬОГО 44 800 0 0 44 800 47 170 0 0 47 170            
                                 
                  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
                                 
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                      
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:                  
                            (грн)    
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
    Забезпечення  життєвих потреб окремих категорій громадян 22 200     22 200 40 000     40 000 50 000     50 000    
          0 0       0       0    
                                 
                                 
    УСЬОГО 22 200 0 0 22 200 40 000 0 0 40 000 50 000 0 0 50 000    
                                 
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:     (грн)            
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
    Забезпечення  життєвих потреб окремих категорій громадян 44 800     44 800 47 170     47 170            
            0       0            
                                 
    УСЬОГО 44 800 0 0 44 800 47 170 0 0 47 170            
                                 
8. Результативні показники бюджетної програми:                        
  1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:               (грн)
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    затрати                      
    Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади , кількість жителів селища осіб статистичні дані 4258   4258 4158   4158 4050   4050
    продукту         0     0     0
    Кількість отриманих листів, звернень , заяв, скарг,од. шт внутрішній облік 12   12 10   10 10   10
    Кількість жителів  які отримали, отримають матеріальну допомогу осіб внутрішній облік 10   10 8   8 9   9
    ефективність         0     0     0
    середня вартість  отримання матеріальної допомоги грн. внутрішній облік 200   200 200   200 200   200
    якість од. внутрішній облік     0     0     0
    відсоток жителів селища, що отримують матеріальну допомогу % розрахункові дані 100   100 100   100 100   100
                           
                                 
  2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:       (грн)        
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)        
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
    затрати                        
    Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади , кількість жителів селища осіб статистичні дані 4080   4080 4090   4090        
    продукту         0     0        
    Кількість отриманих листів, звернень , заяв, скарг,од. шт внутрішній облік 10   10 10   10        
    Кількість жителів  які отримали, отримають матеріальну допомогу осіб внутрішній облік 10   10 10   10        
    ефективність         0     0        
    середня вартість  отримання матеріальної допомоги грн. внутрішній облік 300   300 300   300        
    якість од. внутрішній облік     0     0        
    відсоток жителів селища, що отримують матеріальну допомогу % розрахункові дані 100   100 100   100        
                                 
                                 
         9.Структура видатків на оплату праці:                    
                        (грн)        
  Найменування 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)        
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
  Обов'язкові виплати  всього                             
    вт.ч. матеріальна допомого, що носить обовязковий характер                            
  Стимулюючі доплати та надбавки                            
  Премії                            
  Матеріальна допомога необовязкового характеру                            
    УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
  В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х          
                                 
       10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:               (грн)    
№ з/п Категорії працівників 2018(звіт) 2019 рік (план) 2020 рік  2021рік  2022 рік     
загальний   фонд загальний фонд спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд    
   
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Штатні одиниці                            
  УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х Х     Х   Х   Х      
11.  Місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми:            
         1)місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:              
                          (грн)      
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект)      
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (10+11)      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
1 "Соціальна підтримка окремих категорій громадян селища на 2018 рік" Рішення   сесії сьмого скликання від 21.12.2017 року 22200   22200                  
2 "Соціальна підтримка окремих категорій громадян селища на 2019 рік" Рішення сесії сьмого скликання від 19.12.2018 року       40000   40000            
3 "Соціальна підтримка окремих категорій громадян селища на 2020рік" Рішення   сесії сьмого скликання від        року             50000   50000      
  УСЬОГО   22200   22200 40000   40000 50000   50000      
                                 
         2) місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2021 рік(проект) 2022 рік(проект)            
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  "Соціальна підтримка окремих категорій громадян селища на 2021рік" Рішення   сесії сьмого скликання від        року 44800   44800                  
2 "Соціальна підтримка окремих категорій громадян селища на 2022 рік" Рішення   сесії сьмого скликання від        року       47170   47170            
  УСЬОГО   44800   44800 47170   47170            
                                 
                 
   12. Об*єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:      
                        (грн)        
найменування об*єкта відповідно до проектно-кошторисної документації срок реалізації об*єкта(рік початку і завершення Загальна вартість об*єкту 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (проект)        
спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду %                              рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду %        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13        
                                 
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очикувані результати у 2019 році, обгрунтовання необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.        
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання звернень громадян за матеріальною допомогою, так у 2018 році було використано коштів 22,2 тис. грн, а у 2019 році заплановано 40,0 тис.грн., тому на послідуючі роки планується збільшення видатків.
14. Бюджетні зобов*язання у 2018-2020 роках:          
                                 
          1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018  році:             (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов*язання(4+6)    
загальний фонд спеціальний фонд    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  2111 Заробітна плата   0           0    
  2120 Нарахування на оплату праці   0           0    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   0           0    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)   0           0    
  2250 Видатки на відрядження   0           0    
  2273 Оплата електроенергії   0           0    
  2275 Оплата інших енергоносіїв   0           0    
  2730 Інші виплати населенню 35 000 22 200           22 200    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   0           0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0           0    
    УСЬОГО 35 000 22 200           22 200    
                                 
               2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020  роках:           (грн)  
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019рік 2020 рік  
затвержені призначення Кредиторська заборгованість на початок   бюджетного періоду Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6) Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (8-10)  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  2111 Заробітна плата         0         0  
  2120 Нарахування на оплату праці         0         0  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар         0         0  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)         0         0  
  2250 Видатки на відрядження         0         0  
  2273 Оплата електроенергії         0         0  
  2275 Оплата інших енергоносіїв         0         0  
  2730 Інші виплати населенню 40 000       40 000 50 000       50 000  
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання         0         0  
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів         0         0  
    УСЬОГО 40 000       40 000 50 000   0   50 000  
             3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:                  
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванния змін Касові видатки/надання кредитів Дебиторська заборгованісь на 01.01.2018 року Дебиторська заборгованісь на 01.01.2019року Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020 Причини винекнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості            
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  2111 Заробітна плата   0                      
  2120 Нарахування на оплату праці   0                      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар   0                      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)   0                      
  2250 Видатки на відрядження   0                      
  2273 Оплата електроенергії   0                      
  2275 Оплата інших енергоносіїв   0                      
  2730 Іншівиплати населенню 35 000 22 200                      
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання   0                      
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0                      
    УСЬОГО   35 000 22 000                      
                                 
              4) аналіз управління  зобов*язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов*язань у 2020 році.            
            Кредиторської  заборгованості  в поточному, плановому прогнозних роках не очікується.  
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду  на 2020  рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання  коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.      
  Використання коштів в 2018 році за рахунок спеціального фонду не відбувалося, на плановий та  прогнозні роки видатки не плануються.      
                                 
    Селищний голова                                    Л.Г.Клизуб                      
                                 
    Гл.бухгалтер                                                         С.С.Бондар                      
                   
 
           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)    
1.   Великописарівська селищна рада(апарат)   01   04391262    
                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
                                 
2.   Великописарівська селищна рада(апарат)   011   04391262    
                      (найменування відповідального виконавця  )   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
3. 0110180   0180   0133   Інша діяльність у сфері державного управління 18303401000    
  (код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код бюджету)    
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:    
  1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;        
  Проведення  культурно-масових заходів  , повязаних із заохоченням, відзначенням  та вшануванням жителів селища.сприяти консолідадації та розвитку української нації, її історичної свідомості та культури, поширенню інформації, строк реалізації - постійно    
  2) завдання бюджетної програми;    
   Забезпечення  належної організації відзначення державних свят, здійснення представницьких та інших заходів тощо    
  3) підстави реалізації бюджетної програми.                          
  Бюджетний  кодекс України;                        
  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                        
  Податковий кодекс України                    
  Селищна програма "Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традицій в смт Велика Писарівка на 2020рік"    
5.  Надходження для виконання бюджетної програми:              
  1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020  роках:            
                            (грн.)    
Код Найменування  2018рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 78 701 Х Х 78 701 161 000 Х Х 161 000 160 000 Х Х 160 000    
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
   
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
   
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
  УСЬОГО 78 701 0 0 78 701 161 000     161 000 160 000 0 0 160 000    
  2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:     (грн)            
Код Найменування  2021рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 169 120 Х Х 169 120 178 083 Х Х 178 083            
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0            
           
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х       Х                  
           
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0            
  УСЬОГО 169 120   0 169 120 178 083     178 083            
6.Видатки за кодами Економічної класифікації видтків/Класифікації кредитування бюджету:                            
           1) видатки за кодами Економічної  класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:           (грн.)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  2111 Заробітна плата     0 0     0 0 0   0 0    
  2120 Нарахування на оплату праці     0 0     0 0 0   0 0    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 53 458   0 53 458 99 000   0 99 000 99 000   0 99 000    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 23 643   0 23 643 58 000   0 58 000 58 000   0 58 000    
  2250 Видатки на відрядження     0 0     0 0 0   0 0    
  2273 Оплата електроенергії     0 0 1 000   0 1 000     0 0    
  2275 Оплата інших енергоносіїв     0 0     0 0 0   0 0    
  2800 Інші видатки 1 600   0 1 600 3 000   0 3 000 3 000   0 3 000    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування     0 0     0 0 0   0 0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів     0 0     0 0 0   0 0    
    УСЬОГО 78 701 0 0 78 701 161 000 0 0 161 000 160 000 0 0 160 000    
         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:         (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
        3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:     (грн.)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  2111 Заробітна плата 0   0 0 0   0 2 178 184            
  2120 Нарахування на оплату праці 0   0 0 0   0 0            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 104 643   0 104 643 110 189   0 110 189            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 61 306   0 61 306 64 555   0 64 555            
  2250 Видатки на відрядження 0   0 0 0   0 0            
  2273 Оплата електроенергії 0   0 0 0   0 0            
  2275 Оплата інших енергоносіїв 0   0 0 0   0 0            
  2800 Інші поточні видатки 3 171   0 3 171 3 339   0 3 339            
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0   0 0 0   0 0            
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 0   0 0 0   0 0            
    УСЬОГО 169 120 0 0 169 120 178 083 0 0 178 083            
                                 
                  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
                                 
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                      
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:                  
                            (грн)    
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
    Забезпечення  належної організації та проведення  культурно масових заходів  у селищі 78 701     78 701 161 000     161 000 160 000     160 000    
    Придбання предметів  та обладнання  довгострокового користування     0 0       0       0    
                                 
                                 
    УСЬОГО 78 701 0 0 78 701 161 000 0 0 161 000 160 000 0 0 160 000    
                                 
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:     (грн)            
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
    Забезпечення  належної організації та проведення  культурно масових заходів  у селищі 169 120     169 120 178 083     178 083            
    Придбання предметів  та обладнання  довгострокового користування       0       0            
                                 
    УСЬОГО 169 120 0 0 169 120 178 083 0 0 178 083            
                                 
8. Результативні показники бюджетної програми:                        
  1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:               (грн)
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    затрати                      
    кількість проведених  заходів од. розрахункові дані 25   25 26   26 26   26
    продукту         0     0     0
    вшанування учасників бойових дій на території інших держав,ЧАС,День перемогиі т.д. од. внутрішній облік 10   10 10   10 10   10
    День незалежності України од. внутрішній облік 1   1 1   1 1   1
    електроенергія кВт розрахункові дані       307,69   307,69      
    свята селища та народних традицій од. внутрішній облік 14   14 15   15 15   15
    ефективність         0     0     0
    відсоток виконання % розрахунок 100   100 100   100 100   100
    якість         0     0     0
    питома вага % розрахунок 100   100 100   100 100   100
                                 
  2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:       (грн)        
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)        
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
    затрати                        
    кількість проведених  заходів од. розрахункові дані 26   26 26   26        
    продукту         0     0        
    вшанування учасників бойових дій на території інших держав,ЧАС,День перемогиі т.д. од. внутрішній облік 10   10 10   10        
    День незалежності України од. внутрішній облік 1   1 1   1        
    свята селища та народних традицій од. внутрішній облік 15   15 15   15        
    ефективність         0     0        
    відсоток виконання % розрахункові дані 100   100 100   100        
    якість         0     0        
    видатки на заходи % розрахункові дані 100   100 100   100        
                                 
                                 
         9.Структура видатків на оплату праці:                    
                        (грн)        
  Найменування 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)        
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
  Обов'язкові виплати  всього                             
    вт.ч. матеріальна допомого, що носить обовязковий характер                            
  Стимулюючі доплати та надбавки                            
  Премії                            
  Матеріальна допомога необовязкового характеру                            
    УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
  В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х          
                                 
       10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:               (грн)    
№ з/п Категорії працівників 2018(звіт) 2019 рік (план) 2020 рік  2021рік  2022 рік     
загальний   фонд загальний фонд спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд    
   
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Штатні одиниці                            
  УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х Х     Х   Х   Х      
11.  Місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми:            
         1)місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:              
                          (грн)      
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект)      
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (10+11)      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
1 "Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традицій в смт Велика Писарівка на 2018 рік" Рішення   сесії сьмого скликання від 21.12.2017 року 78701   78701     0     0      
2 "Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традицій в смт Велика Писарівка на 2019 рік" Рішення сесії сьмого скликання від 19.12.2018 року     0 161 000   161000     0      
3 "Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традицій в смт Велика Писарівка на 2020 рік" Рішення   сесії сьмого скликання від        року     0     0 160000   160000      
  УСЬОГО   78 701 0 78701 161 000 0 161000 160000 0 160000      
                                 
         2) місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2021 рік(проект) 2022 рік(проект)            
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9            
1 "Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традицій в смт Велика Писарівка на 2021 рік" Рішення   сесії сьмого скликання від        року 169120   169120                  
2 "Фінансування заходів по відзначенню державних свят та певних дат, українських звичаїв та традицій в смт Велика Писарівка на 2022 рік" Рішення сесії сьмого скликання від         року       178083   178083            
  УСЬОГО   169120 0 169120 178083 0 178083            
                                 
                 
   12. Об*єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:      
                        (грн)        
найменування об*єкта відповідно до проектно-кошторисної документації срок реалізації об*єкта(рік початку і завершення Загальна вартість об*єкту 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (проект)        
спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду %        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13        
                                 
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очикувані результати у 2019 році, обгрунтовання необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.        
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання. Відповідно до встановленого порядку, проводяться  заходи  вшанування учасників бойових дій та окремих громадян до Дня селищя, Дня Незалежності України, Дня Перемоги, проводиться в українських традиціях свято  Івана Купала, різдвяні та новорічні свята  та інші заходи державного, обласного та селищного  значення. Так у 2018 році було спрямовано  78,7 тис.грн. , а в 2019 році заплановано 160,0 тис.грн. , відповідно і на послідуючі роки іде  тенденція на зростання видатків.
14. Бюджетні зобов*язання у 2018-2020 роках:          
                                 
          1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018  році:             (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов*язання(4+6)    
загальний фонд спеціальний фонд    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  2111 Заробітна плата   0           0    
  2120 Нарахування на оплату праці   0           0    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 98 000 53 458           53 458    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000 23 643           23 643    
  2250 Видатки на відрядження 0 0           0    
  2273 Оплата електроенергії 0 0           0    
  2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0           0    
  2800 Інші видатки 2 000 1 600           1 600    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   0           0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0           0    
    УСЬОГО 150 000 78 701           78 701    
                                 
               2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020  роках:           (грн)  
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019рік 2020 рік  
затвержені призначення Кредиторська заборгованість на початок   бюджетного періоду Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6) Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (8-10)  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  2111 Заробітна плата         0         0  
  2120 Нарахування на оплату праці         0         0  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 99 000       99 000         99 000  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 000       58 000         58 000  
  2250 Видатки на відрядження         0         0  
  2273 Оплата електроенергії 1 000       1 000         0  
  2275 Оплата інших енергоносіїв         0         0  
  2800 Інші поточні видатки 3 000       3 000         3 000  
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання         0         0  
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів         0         0  
    УСЬОГО 161 000       161 000 0   0   160 000  
             3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:                  
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванния змін Касові видатки/надання кредитів Дебиторська заборгованісь на 01.01.2018 року Дебиторська заборгованісь на 01.01.2019року Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020 Причини винекнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості            
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  2111 Заробітна плата   0                      
  2120 Нарахування на оплату праці   0                      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 98 000 53 458                      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000 23 643                      
  2250 Видатки на відрядження 0 0                      
  2273 Оплата електроенергії 10 10                      
  2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0                      
  2800 Інші поточні видатки 2 000 1 600                      
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання   0                      
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів   0                      
    УСЬОГО   150 010 78 701                      
                                 
              4) аналіз управління  зобов*язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов*язань у 2020 році.            
            Кредиторської  заборгованості  в поточному, плановому прогнозних роках не очікується.  
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду  на 2020  рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання  коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.      
  У поточному році всі кошти , які надходили до спеціального фонду , а семе кошти , що передавалися із загального фонду до спеціального фонду  спрямовувались  на придбання довгострокових  предметів , саме відіокамери, бензотримери і т.д. для удосконалення роботи та бепеки  громадян , а також на капітальний ремонт дорожього покриття  комунальних доріг селища. На  2020 рік  та прогнозні роки видатки спеціального фонду не плануються.      
                                 
    Селищний голова                                    Л.Г.Клизуб                      
                                 
    Гл.бухгалтер                                                         С.С.Бондар                      
                   
 
           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)    
1.   Великописарівська селищна рада(апарат)   01   04391262    
                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
                                 
2.   Великописарівська селищна рада(апарат)   011   04391262    
                      (найменування відповідального виконавця  )   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ)    
3. 0110150   0150   0111   Організаційно, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності  обласної ради, районної ради, районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад                                                                                                                                     18303401000    
  (код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                        (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код бюджету)    
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:    
  1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;        
  Організаційно, інформаційно- аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності селищної ради, строк реалізації - постійно                                  
  2) завдання бюджетної програми;    
   Забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування , передбачених законодавством України    
  3) підстави реалізації бюджетної програми.                          
  Бюджетний  кодекс України;                        
  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                        
  Податковий  кодекс України  
5.  Надходження для виконання бюджетної програми:              
  1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020  роках:            
                            (грн.)    
Код Найменування  2018рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) Загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Надходження із загального фонду бюджету 2 256 113 Х Х 2 256 113 2 851 403 Х Х 2 851 403 3 384 650 Х Х 3 384 650    
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
   
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х 12 650 12 650 12 650 Х     0 Х   0 0    
   
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0 Х   0 0    
  УСЬОГО 2 256 113 12 650 12 650 2 268 763 2 851 403     2 851 403 3 384 650 0 0 3 384 650    
  2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:     (грн)            
Код Найменування  2021рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  Надходження із загального фонду бюджету 3 577 575 Х Х 3 577 575 3 767 187 Х Х 3 767 187            
25020000 Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                   Інші джерела власних надходжень Х   0 0 Х   0 0            
           
602400 Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)                                                        Кошти  передані із загального фонду до спеціального фонду Х       Х                  
           
  Повернення кредитів до бюжету Х   0 0 Х   0 0            
  УСЬОГО 3 577 575   0 3 577 575 3 767 187     3 767 187            
6.Видатки за кодами Економічної класифікації видтків/Класифікації кредитування бюджету:                            
           1) видатки за кодами Економічної  класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:           (грн.)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  2111 Заробітна плата 1 805 347   0 1 805 347 2 107 200   0 2 107 200 2 543 730   0 2 543 730    
  2120 Нарахування на оплату праці 346 271   0 346 271 406 400   0 406 400 559 620   0 559 620    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 38 323   0 38 323 135 000   0 135 000 110 000   0 110 000    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 519   0 12 519 85 503   0 85 503 58 824   0 58 824    
  2250 Видатки на відрядження 190   0 190 1 300   0 1 300 2 000   0 2 000    
  2273 Оплата електроенергії 11 474   0 11 474 14 000   0 14 000 15 176   0 15 176    
  2275 Оплата інших енергоносіїв 41 734   0 41 734 100 000   0 100 000 94 300   0 94 300    
  2800 Інші видатки 255   0 255 2 000   0 2 000 1 000   0 1 000    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   12 650 12 650 12 650     0 0 0   0 0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів     0 0     0 0 0   0 0    
    УСЬОГО 2 256 113 12 650 12 650 2 268 763 2 851 403 0 0 2 851 403 3 384 650 0 0 3 384 650    
         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:         (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
        3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:     (грн.)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)      
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  2111 Заробітна плата 2 688 723   0 2 688 723 2 831 225   0 2 831 225            
  2120 Нарахування на оплату праці 591 518   0 591 518 622 869   0 622 869            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 113 752   0 113 752 118 836   0 118 836            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 62 177   0 62 177 65 472   0 65 472            
  2250 Видатки на відрядження 2 114   0 2 114 2 226   0 2 226            
  2273 Оплата електроенергії 16 390   0 16 390 17 390   0 17 390            
  2275 Оплата інших енергоносіїв 101 844   0 101 844 108 056   0 108 056            
  2800 Інші поточні видатки 1 057   0 1 057 1 113   0 1 113            
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0   0 0 0   0 0            
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів 0   0 0 0   0 0            
    УСЬОГО 3 577 575 0 0 3 577 575 3 767 187 0 0 3 767 187            
                                 
                  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
                                 
                                 
    УСЬОГО                            
                                 
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:                      
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:                  
                            (грн)    
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)    
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (11+12)    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
    Забезпечення  належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 2 256 113     2 256 113 2 851 403     2 851 403 3 384 650     3 384 650    
    Придбання предметів  та обладнання  довгострокового користування   12 650 12 650 12 650                    
                                 
                                 
    УСЬОГО 2 256 113 12 650 12 650 2 268 763 2 851 403 0 0 2 851 403 3 384 650 0 0 3 384 650    
                                 
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:     (грн)            
  № з/п Напрямки використання бюджетних коштів 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)            
  загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у т.ч. бюджет розитку разом (7+8)            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
    Забезпечення  належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 3 577 575     3 577 575 3 767 187     3 767 187            
    Придбання предметів  та обладнання  довгострокового користування                            
                                 
    УСЬОГО 3 577 575 0 0 3 577 575 3 767 187 0 0 3 767 187            
                                 
8. Результативні показники бюджетної програми:                        
  1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:               (грн)
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 (проект)
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11+12)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    затрати                      
    кількість штатних одиниць од. штатний розпис 10   10 10   10 10   10
    продукту         0     0     0
    Кількість отриманих листів, звернень , заяв, скарг,од. од. внутрішній облік 3060   3060 3908   3908 3958   3958
    Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. од. внутрішній облік 350   350 355   355 385   385
    ефективність         0     0     0
    відсоток виконання отриманих листів, заяв,скарг, звернень іт.д. % внутрішній облік 100   100 100   100 100   100
    якість                      
    питома вага % розрахунок 100 100 100 100   100 100   100
                                 
  2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:       (грн)        
  № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (прогноз) 2022 (прогноз)        
  загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
    затрати                        
    кількість штатних одиниць од. штатний розпис 10   10 10   10        
    продукту         0     0        
    Кількість отриманих листів, звернень , заяв, скарг,од. од. внутрішній облік 3978   3978 3988   3988        
    Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. од. внутрішній облік 390   390 395   395        
    ефективність         0     0        
    відсоток виконання отриманих листів, заяв,скарг, звернень іт.д. % внутрішній облік 100   100 100   100        
    якість                        
    питома вага % розрахунок 100   100 100   100        
                                 
                                 
         9.Структура видатків на оплату праці:                    
                        (грн)        
  Найменування 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)        
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
  Обов'язкові виплати  всього  842008   969172   1145940   1211258   1275455          
    вт.ч. матеріальна допомого, що носить обовязковий характер 197893   257900   267089   282313   297276          
  Стимулюючі доплати та надбавки 278147   298200   383098   404935   426396          
  Премії 581552   615636   790908   835990   880297          
  Матеріальна допомога необовязкового характеру 103640   224192   223784   236540   249077          
    УСЬОГО 1805347 0 2107200 0 2543730 0 2688723 0 2831225 0        
  В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х          
                                 
       10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:               (грн)    
№ з/п Категорії працівників 2018(звіт) 2019 рік (план) 2020 рік  2021рік  2022 рік     
загальний   фонд загальний фонд спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд    
   
затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  Штатні одиниці 10 10 10 10     10   10   10      
  УСЬОГО 10 10 10 10     10   10   10      
  з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х Х     Х   Х   Х      
11.  Місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми:            
         1)місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:              
                          (грн)      
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2018 рік(звіт) 2019 рік(затверджено) 2020 рік(проект)      
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (10+11)      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
                             
  УСЬОГО                          
                                 
         2) місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:                
                    (грн)            
№з/п Найменування місцевої/ регіональної прогроми Коли та яким документом затверджена 2021 рік(проект) 2022 рік(проект)            
Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (4+5) Загальний фонд Спеціальний фонд разом  (7+8)            
1 2 3 4 5 6 7 8 9            
                             
  УСЬОГО                          
                                 
                 
   12. Об*єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:      
                        (грн)        
найменування об*єкта відповідно до проектно-кошторисної документації срок реалізації об*єкта(рік початку і завершення Загальна вартість об*єкту 2018 рік (звіт) 2019 (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (проект) 2022 рік (проект)        
спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % спеціальний фонд(бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду %        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13        
                                 
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очикувані результати у 2019 році, обгрунтовання необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.        
Показники ефективності бюджетної програми мають тенденцію на зростання, що є однією з  причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. В плановому та прогнозних роках цей показник зростатиме внаслідок звернень  громадян за допомогою. Передбачення витрат на 2020-2022 роки  обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань селищної ради.  Першочерговими  статтями  витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату і енергоносії. Так за видатками у 2018 році на заробітну плату було спрямовано   1,8млн.грн., а нарахування склали 346,3 тис. грн.. В плановому  2019 рік ці видатки збільшені до 2,1 млн.грн. та відповідно 406,4 тис.грн. нарахування. На  плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це  зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати . По дошкільній освіті  збільшилися видатки завдяки в ведення  третьої малюкової групи, також відповідно  зросли і всі видатки  . Вагома частка бюджету спрямована на благоустрій території селища, у 2018 році  використано 1,2млн.грн., а в 2019 році спрямовано 1,8 млн.грн. і на плановий і прогнозовані роки іде тенденція на зростання , так як   іде значне підвищення цін і тарифів на послуги. Також в 2018 році були спрямовані видатки на улутшення якості дорожнього покриття комунальних доріг та тротуарів на суму 0,944млн.грн.,а у 2019 році  були заплановані асигнування  на 0,966 млн.грн. В 2018 році на забеспечення життєвих потреб окремих категорій громадян селища було  спрямовано 22,2 тис. грн ,в 2019 році заплановано збільшення  40,0 тис. грн. На безпеку та правопорядок було використано в 2018 році 213,3 тис. грн. , а на 2019  рік заплановано 65,1тис. грн. для обслуговування зовнішнього відіоспостереження. На плановий та прогнозовані роки іде зменшення видатків  , тільки на обслуговування відіокамер. Взагалі  іде  збільшення видатки по бюджету, так як  зроста рівень життя громадян селища та якості послуг і потреб.        
14. Бюджетні зобов*язання у 2018-2020 роках:          
                                 
          1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018  році:             (грн)    
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов*язання(4+6)    
загальний фонд спеціальний фонд    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  2111 Заробітна плата 1 827 410 1 805 347           1 805 347    
  2120 Нарахування на оплату праці 352 615 346 271           346 271    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 101 000 38 323           38 323    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 80 000 12 519           12 519    
  2250 Видатки на відрядження 365 190           190    
  2273 Оплата електроенергії 14 000 11 474           11 474    
  2275 Оплата інших енергоносіїв 60 000 41 734           41 734    
  2800 Інші видатки 5 000 255           255    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування               0    
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів               0    
    УСЬОГО 2 440 390 2 256 113           2 256 113    
                                 
               2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020  роках:           (грн)  
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2019рік 2020 рік  
затвержені призначення Кредиторська заборгованість на початок   бюджетного періоду Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6) Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікується обсяг поточних зобов*язань  (8-10)  
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  2111 Заробітна плата 2 107 200       2 107 200 2 543 730       2 543 730  
  2120 Нарахування на оплату праці 406 400       406 400 559 620       559 620  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 135 000       135 000 110 000       110 000  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 85 503       85 503 58 824       58 824  
  2250 Видатки на відрядження 1 300       1 300 2 000       2 000  
  2273 Оплата електроенергії 14 000       14 000 15 176       15 176  
  2275 Оплата інших енергоносіїв 100 000       100 000 94 300       94 300  
  2800 Інші поточні видатки 2 000       2 000 1 000       1 000  
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання         0         0  
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів         0         0  
    УСЬОГО 2 851 403       2 851 403 3 384 650   0   3 384 650  
             3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:                  
                    (грн)            
  Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванния змін Касові видатки/надання кредитів Дебиторська заборгованісь на 01.01.2018 року Дебиторська заборгованісь на 01.01.2019року Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020 Причини винекнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості            
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9            
  2111 Заробітна плата 1 827 410 1 805 347                      
  2120 Нарахування на оплату праці 352 615 346 271                      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 101 000 38 323 490     періодичні видання видатки майбутнього періоду            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 80 000 12 519                      
  2250 Видатки на відрядження 365 190                      
  2273 Оплата електроенергії 14 000 11 474                      
  2275 Оплата інших енергоносіїв 60 000 41 734                      
  2800 Інші поточні видатки 5 000 255                      
  3110 Придбання обладнання і предметів  довгострокового використання                          
  3132 Капітальний ремонт інших об*єктів                          
    УСЬОГО   2 440 390 2 256 113 490                    
                                 
              4) аналіз управління  зобов*язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов*язань у 2020 році.            
            Кредиторської  заборгованості  в поточному, плановому прогнозних роках не очікується.  
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду  на 2020  рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання  коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.      
  У поточному році всі кошти , які надходили до спеціального фонду , а семе кошти , що передавалися із загального фонду до спеціального фонду  спрямовувались  на придбання довгострокових  предметів , саме відіокамери, бензотримери і т.д. для удосконалення роботи та бепеки  громадян , а також на капітальний ремонт дорожього покриття  комунальних доріг селища. На  2020 рік  та прогнозні роки видатки спеціального фонду не плануються.      
                                 
    Селищний голова                                    Л.Г.Клизуб                      
                                 
    Гл.бухгалтер                                                         С.С.Бондар                      
 

 

                   
 
             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-1)      
1.   Великописарівська селищна рада(апарат)   01   04391262 18303401000      
                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   ( код за ЄДРПОУ) ( код бюджету)      
2. Мета  діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:                    
   Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством України
3. Цілі держаної політики у відповідній сфері діяльності, формування та / або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і  показники їх досягнення        
                                   
  Найменування показника результату Одиниця виміру 2018 рік  (звіт) 2019 рік   (затверджено) 2020 рік     (проект) 2021 рік   (прогноз) 2022 рік   (прогноз)        
         
  1 2 3 4 5 6 7        
  Цілі держаної політики 1        
   Забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування , передбачених законодавством України грн. 2268763 2851403 3384650 3577575 3767187        
                       
  Цілі держаної політики 2        
  Інша діяльність у сфері державного управління грн. 78701 161000 160000 169120 178083        
  Заклади дошкільної освіти грн. 3663698 3974645 5123980 6288097 7585094        
  Соціальний захист окремих категорій громадян селища грн. 22200 40000 50000 44800 47170        
  Життєві потреби жителів територіальної громади в фізичній культурі і спорту грн. 483 600 1000 702 740        
  Зростання та підвищення рівня життя , благоустрій територій селища грн. 1318111 1772200 1288720 1366786 1440957        
  Забеспечення цільвого використання  земельних ресурсів грн. 39936 30000 50000            
  Генеральний план селища грн.   760097              
  Утримання та розвиток автомобільних  комунальних доріг  грн. 943695 966000 199000 222960 234770        
  Забеспечення належного рівня  громадського порядку та безпеки грн. 225913 65102              
  Будівництво інших об*єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності грн. 25000                
                                   
4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки  за бюджетними програмами:        
                          (грн)        
  Код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      Код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      Код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      Найменування відповідного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2018 рік  (звіт) 2019 рік   (затверджено) 2020 рік     (проект) 2021 рік   (прогноз) 2022 рік   (прогноз) Номер цілі держаної політики        
         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
  0110150 0150 0111 Селищна рада (апарат),Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності  обласної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської,    селищної , сільської рад 2256113 2851403 3384650 3577575 3767187 1        
  0110180 0180 0133 селищна рада (апарат),Інша діяльність у сфері державного управління 78701 161000 160000 169120 178083 2        
  0111010 1010 0910 Селищна рада (апарат), Надання дошкільної освіти 3663698 3974645 5123980 6288097 7585094 2        
  0113242 3242 1090 селищна рада (апарат), Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 22200 40000 50000 44800 47170 2        
  0115041 5041 0810 селищна рада (апарат), Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 483 600 1000 702 740 2        
  0116030 6030 0620 селищна рада( апарат), Організація благоустрою населених пунктів 1210432 1772200 1288720 1366786 1440957 2        
  0117130 7130 0421  селищна рад(апарат), Здійснення заходів із землеустрою 36286 30000 50000     2        
  0117350 7350 0443 селищна рада (апарат) , Розробка схем планування та забудови території (містобудівна документація)   760097       2        
  0117461 7461 0456  селищна рада(апарат), Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 943695 966000 199000 222960 234770 2        
  0118230 8230 0380  селищна рада   ( апарат),Інші заходи громадського порядку та безпеки 213313 65102       2        
                             
                             
    Усього     8424921 10621047 10257350 11670040 13254001          
4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2022 роки  за бюджетними програмами:        
                                   
  Код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      Код  Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      Код  Функціональної  клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                      Найменування відповідного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2018 рік  (звіт) 2019 рік   (затверджено) 2020 рік     (проект) 2021 рік   (прогноз) 2022 рік   (прогноз) Номер цілі держаної політики        
         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
  0110150 0150 0111 Селищна рада (апарат),Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності  обласної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської,    селищної , сільської рад 12650         1        
  0111010 1010 0910 Селищна рада (апарат), Надання дошкільної освіти 499115 277250 177000 185000 192000          
  0116030 6030 0620 селищна рада( апарат), Організація благоустрою населених пунктів 107679         2        
  0117130 7130 0421  селищна рад(апарат), Здійснення заходів із землеустрою 3650         2        
  0117330 7330 0433 селищна рада(апарат),Будівництво інших об*єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 25000         2        
  0118230 8230 0380  селищна рада   ( апарат),Інші заходи громадського порядку та безпеки 12600         2        
    Усього     660694 277250 177000 185000 192000          
                                   
                                   
                                   
                                   
        Селищний голова     Клизуб Л.Г.              
                  (прізвище та ініціали)              
        Головний бухгалтер     Бондар С.С.              
                  (прізвище та ініціали)